A Delterra, organização não governamental global e atuante no Brasil há três anos como associação civil sem fins lucrativos, propõe o presente projeto, em consonância com as suas finalidades institucionais, com o objetivo de…

A Delterra, organização não governamental global e atuante no Brasil há três anos como associação civil sem fins lucrativos, propõe o presente projeto, em consonância com as suas finalidades institucionais, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da reciclagem de plásticos flexíveis pós-consumo, com foco no polietileno de baixa densidade (PEBD) no Brasil. O projeto pretende alcançar esse objetivo por meio da estruturação de redes e fluxos de vendas de materiais entre cooperativas, recicladores e outros elos da cadeia dedicados à separação e reciclagem do PEBD de diferentes fontes na região metropolitana de São Paulo, visando fomentar uma cadeia de reciclagem com rastreabilidade, incluindo investimentos em maquinário para cooperativas e recicladores.Como resultado esperado, o projeto busca aumentar a reciclagem e a rastreabilidade de plásticos flexíveis no país, por meio de um piloto replicável. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO Custo laboral para suporte administrativo Pagamento pelo trabalho de suporte administrativo, de recursos humanos, finanças e planejamento financeiro relacionado a equipe alocada ao projeto. Considerando o custo médio mensal para pagamento de 30% do tempo de um Sênior Associate, ao longo de todo o projeto, com base nos custos trabalhistas totais de um funcionário Senior Associate nos moldes CLT (salário, férias, 13º salário, FGTS, INSS e vale refeição), equivalente a um custo final mensal de R$ 36.182, levando em consideração valores de salário e benefícios atualmente praticados pela Delterra, em quantidade 0,3 (considerando que 30% de um funcionário em nível Senior associate seria alocado para o projeto). Custo de suporte administrativo - Apoio jurîdico Custo mensal estimado a partir do custo com honorários advocatícios e despesas relativas à prestação de serviços relacionados ao projeto. Custo mensal estimado de R$10.000, com base em valores atuais praticados pela Delterra, esperado pela duração completa do projeto, ao longo de 24 meses. Custo de suporte administrativo - Contabilidade Custo mensal estimado a partir do custo atual para pagamento de suporte contábil relacionado ao projeto. Custo mensal estimado de R$5.000, com base em valores atuais praticados pela Delterra, esperado pela duração completa do projeto, ao longo de 24 meses. Compra de equipamentos para partes essenciais da cadeia de valor, com o objetivo de aumentar a eficiência e qualidade do material pós-consumo produzido, garantindo assim a gradual redução dos subsídios iniciais do projeto. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS Aquisição de máquina de lavagem quente (hot wash) para reciclador parceiro Módulo de lavagem a quente de alta capacidade para plásticos flexíveis necessário para possibilitar a reciclagem do material pós-consumo doméstico (com alto grau de contaminação) no volume e qualidade necessários para o projeto. Preço médio estimado do equipamento a partir de diferentes orçamentos: R$: 700.000,00. A compra do equipamento para o reciclador parceiro será vinculada ao compromisso de participação no projeto e à garantia de manutenção do preço de venda final em patamares condizentes com o mercado ao longo da duração do projeto. Aquisição de Material handler pequeno para cooperativa parceira Aquisição de máquina material handler pequena para permitir que a cooperativa parceira desenfarde os fardos provenientes das unidades mecanizadas para fazer a separação por cores. Preço médio estimado do equipamento a partir de diferentes orçamentos: R$: 400.000,00. Remuneração para o serviço de elaboração da proposta SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA MAX 1% Elaboração da proposta do projeto O projeto Desbloqueando o Valor dos Plásticos Flexíveis em São Paulo foi elaborado por funcionários da Delterra, seguindo os moldes da LIR. Cálculo de pagamento de encargos a partir de dias trabalhados por responsável por parcerias e levantamento de recursos na organização. Considerados 4 dias. O serviço de captação de recursos para o projeto, que vem sendo/continuará sendo realizado por funcionários da Delterra. SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS MAX 8% Captação de recursos para o projeto A captação de recursos para o projeto Desbloqueando o Valor dos Plásticos Flexíveis por funcionários da Delterra, incluindo a realização de reuniões com leads, participação em eventos, mobilização da rede de parceiros, reuniões introdutórias, acompanhamento de CRM, entre outros. Calculo de pagamento em encargos a partir de dias trabalhados pela responsável por parcerias da organização, equivalente a 80 dias. Desenvolvimento de uma rede de comercialização resiliente e autossustentável, englobando toda a cadeia de valor do PEBD reciclado. REDES DE COMERCIALIZAÇÃO E CADEIAS PROD Subsídio para equiparar valor do material pós-consumo com preço de venda Subsídio a ser enviado para o reciclador ao longo de todo o projeto, como forma de equiparar o preço de compra com os custos do processo. O valor será gradativamente reduzido, acompanhando variações no preço, ao longo dos 2 anos de projeto, se encerrando ao final do segundo ano, quando tanto reciclador quanto cooperativas já terão recebido investimentos para melhoria da capacidade produtiva. O valor médio de subsídio estimado a partir dos valores atuais de venda do material + custo estimado de separação (calculado junto a cooperativas parceiras) é de R$ 0,40 centavos por quilo, ou R$400,00 por tonelada. Com uma média de 88 toneladas subsidiadas por mês ao longo de todo o projeto, o valor final esperado a ser alocado em subsídios é de R$ 844.800 Custos laborais para separação Pagamento de salários para custeio de novos trabalhadores para realização de separação do material durante o processo de triagem em unidades mecanizadas privadas e/ou públicas. Estimado 4 trabalhadores contratados em regime CLT. Custo por trabalhador estimado em cerca de R$: 4.166,45/mês considerando 1 salário-mínimo + encargos trabalhistas. Estimados 24 meses de contrato para 4 pessoas. Custos relacionados a operacionalização do projeto pela Delterra CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNI Suporte da equipe Delterra - Project Lead Considerando o custo médio mensal para pagamento de 50% do tempo de um Project Lead, ao longo de todo o projeto, com base nos custos trabalhistas totais de um funcionário Project Lead nos moldes CLT (salário, férias, 13º salário, FGTS, INSS e vale refeição), equivalente a um custo final mensal de R$ 46.172, levando em consideração valores de salário e benefícios atualmente praticados pela Delterra, em quantidade 0,5 (considerando que 50% de um funcionário em nível Project Lead seria alocado para o projeto). Custos de viagem - Hospedagem Descrição do item: Custos de hospedagem para viagem para apoiar o desenvolvimento do projeto, interagir com parceiros e acompanhar os resultados. Considerado valores médios de R$280 por pessoa por noite com base em preço de diária de hospedagem em São Paulo. Estimada uma média de 7 diarias de hospedagem/mes de projeto. Custos de operacionalização - Passagens Custos médios de passagens para viagem para apoiar o desenvolvimento do projeto, interagir com parceiros e acompanhar os resultados. Considerado valores de passagens no valor médio de R$ 1.550 entre São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, onde a equipe que apoiará o projeto está atualmente alocada. Estimada a média de 2 passagens/mes ao longo do projeto. Custos de operacionalização - Alimentação Custos médios de alimentação para viagem e visitas de campo para apoiar o desenvolvimento do projeto, interagir com parceiros e acompanhar os resultados. Considerado valor médio de R$ 180 para despesas com 3 refeições ao dia na cidade de São Paulo. Estimada a média de 6 diárias/mês ao longo do projeto. Custo de operacionalização - Transporte terrestre Custos médios de transporte terrestre, relacionado ao pagamento de transportes como aplicativos de transportes, taxis, etc. para realização de visitas para apoiar o desenvolvimento do projeto, interagir com parceiros e acompanhar os resultados. Considerado valor médio de R$ 90 em pagamento por veículo/dia. Estimada a média de 4 veículos/dia por mês ao longo do projeto. Suporte da equipe Delterra - Senior Associate Considerando o custo médio mensal para pagamento de 30% do tempo de um Senior Associate ao longo de todo o projeto, com base nos custos trabalhistas totais de um funcionário Senior Associate nos moldes CLT (salário, férias, 13º salário, FGTS, INSS e vale refeição), equivalente a um custo final mensal de R$ 36.182, levando em consideração valores de salário e benefícios atualmente praticados pela Delterra, em quantidade 0,3 (considerando que 30% de um funcionário em nível Senior Associate seria alocado para o projeto). IMPORTANTE: Este Senior Associate será um funcionário da área de projetos e implementação, diferente do alocado nas despesas administrativas, que será da área de Recursos Humanos/Financeiro. Suporte da equipe Delterra – Program Manager Considerando o custo médio mensal para pagamento de 15% do tempo de um Program Manager ao longo de todo o projeto, com base nos custos trabalhistas totais de um funcionário Program Manager nos moldes CLT (salário, férias, 13º salário, FGTS, INSS e vale refeição), equivalente a um custo final mensal de R$ 98.151, levando em consideração valores de salário e benefícios atualmente praticados pela Delterra, em quantidade 0,15 (considerando que 15% de um funcionário em nível Program Manager seria alocado para o projeto).